Насчитать ндс на сумму: НДС калькулятор онлайн — как выделить НДС 20% и как начислить НДС

Как известно, тарифы могут быть обновлены в любое время. Итак, мы также предоставили вам возможность самостоятельно изменить ставку по умолчанию.

Мы создали этот калькулятор НДС в связи с быстрым изменением ставок НДС . Ставки по умолчанию / предварительно установленные ставки для каждой страны уже установлены, но в некоторых странах могут быть высокие или низкие налоговые ставки; поэтому мы сделали его очень гибким, чтобы пользователь мог изменять и устанавливать ставку в соответствии со своей страной.Мы расскажем, как рассчитать НДС на калькуляторе и добавить или убрать его.

Примечание : Вы можете быстро добавить НДС к сумме нетто или вычесть / удалить его из суммы брутто. Если вы не знаете, сколько НДС следует добавить или удалить, просто просмотрите нашу Таблицу ставок НДС для страны.

• Убрать НДС из продажной цены
• Рассчитать НДС на цену
• Рассчитать долю с НДС для цены товара
• Рассчитать НДС от суммы брутто
• Рассчитать НДС в обратном направлении, а не вперед
• Расчет содержания НДС для числа

Что такое НДС — налог на добавленную стоимость | Всем нужно знать в 2021 году

НДС означает налог на добавленную стоимость .Также называется потребительский налог. Европейский Союз облагает европейские страны налогом на добавленную стоимость. Он может взиматься с каждой услуги и продукта, предоставляемого зарегистрированным бизнесом, или с товаров, которые местные компании продают и импортируют.

Чтобы использовать онлайн-калькулятор, перейдите на вкладку «Сумма» калькулятора и введите сумму брутто. Выберите, хотите ли вы «Добавить налог / Удалить налог». Ставка для вашей страны автоматически появится по умолчанию.И завершите процесс, нажав кнопку «Рассчитать».

Чтобы исключить НДС из суммы, следуйте этой простой формуле:

• Разделите сумму на 1 + процент НДС.
• Вычтите из результатов сумму брутто.
• Умножьте его на -1.
• Округление окончательного значения до ближайшего значения.

Последние два шага не являются обязательными, если вы получили конкретную сумму НДС раньше.

Например:

£ 100,0 / 100 = 83,33 £

100,0 — 83,33 фунта = 16,67 фунта стерлингов

Таким образом, 16,67 фунта стерлингов — это сумма НДС для суммы с продажной ценой 100,0 фунта стерлингов.

Умножьте сумму нетто на Сумму (1 + НДС%), чтобы получить сумму брутто. Вы также можете умножить на процент НДС, чтобы получить значение НДС.

т.е. если ставка НДС 50%, умножьте ее на 1.50

, если ставка НДС 17%, умножьте на 1,17

Расчет итоговой цены от цены нетто:

Цена нетто — это цена товара без НДС, а Общая цена товара — это цена с НДС. Вместо того, чтобы сначала рассчитывать НДС для чистой цены товара, а затем добавлять к нему НДС, чтобы получить общую цену этого товара, мы можем напрямую рассчитать общую цену из чистой цены как по стандартной, так и по пониженной ставке, используя следующие формулы:

• Стандартная скорость:
  • Общая цена (Цена с НДС) = (Цена нетто / 100) x 120
• Сниженная ставка:
  • Общая цена (Цена с НДС) = (Цена нетто / 100) x 105

Расчет цены нетто от общей стоимости:

Вместо того, чтобы сначала рассчитывать НДС, а затем вычитать его из общей суммы, мы также можем рассчитать цену без налога на предмет, которая является чистой ценой, непосредственно из общей цены (цена, которая включает НДС) как по стандартной, так и по сниженной ставок по этим формулам:

• Стандартная скорость:
  • Цена нетто (Цена без НДС) = (Общая цена / 1.2) х 120
• Сниженная ставка:
  • Цена нетто (Цена без НДС) = (Итоговая цена / 1,05) x 105

Его начали еще в 1950-х годах французы. Франция и Германия были городами стран, которые ввели налог на добавленную стоимость.

A GST ( General Sales Tax ) — альтернативное название налога на добавленную стоимость. Канада и некоторые европейские страны используют термин GST вместо НДС.Таким образом, оба термина могут использоваться как синонимы.

Как видно из названия, идентификационный номер плательщика НДС-Vin является идентификатором налогоплательщика / юридического лица. В каждой стране есть свои правила для VIN. Однако некоторые штаты не выделяют цифры с точки зрения сложности безопасности. Номер плательщика НДС выдается каждой зарегистрированной компании. Вы можете быстро проверить действительность своего номера в Интернете; зайдите в Google и найдите «как проверить действительность ндс». Появится ряд сайтов, которые могут вам помочь в этом вопросе.

Как правило, номер НДС включает в себя конкретный идентификационный номер и идентификационные данные, такие как код страны и код языка. Таким образом, номер НДС состоит примерно из 2-13 знаков; большинство из них числовые. Однако в некоторых странах также добавляются буквы.

Он выделяется в течение месяца, сразу после регистрации в качестве плательщика НДС, как налогоплательщик / предприятие. Недавно во многих странах было замечено, что номер НДС совпадает с номером компании. Этот номер также упоминается в счетах каждой компании, поэтому любой может знать, что конкретная компания не является мошеннической.Они регулярно платят НДС после проверки на калькуляторе.

Не путайте НДС с налоговым идентификатором. В некоторой степени он служит той же цели, но ограничивается только налогом на добавленную стоимость. Например, любая зарубежная страна, имеющая дело со странами Европейского Союза, должна иметь действующий номер плательщика НДС. В некоторых странах предприятия также обязаны иметь действующий VIN для подачи заявки на НДС по нулевой ставке. В противном случае нулевые ставки не применялись бы.

Налог с продаж и налог на добавленную стоимость (НДС) — это два типа налогов, которые правительство взимает с различных продуктов и услуг.Между этими двумя типами налогов есть существенные различия.

Налог с продаж сильно отличается от НДС, когда речь идет о связи с этапом разработки продукта. Налог с продаж, в отличие от НДС, связывается с продуктом только после его полной разработки. Это совершенно не связано с этапами разработки продукта.

С другой стороны, правительство взимает НДС в конце каждого этапа разработки продукта. Это зависит как от цены товара, так и от применяемого процента.Общий НДС рассчитывается после того, как продукт был полностью разработан, путем добавления НДС в конце каждого этапа разработки. Затем он включается в цену продукта. Когда покупатель покупает продукт, он также платит полную сумму НДС за этот продукт.

Вы можете рассчитать НДС вручную или с помощью онлайн-калькулятора НДС. Хотя некоторые простые формулы позволяют эффективно и вручную рассчитать НДС, ручной расчет сложен, занимает много времени и подвержен человеческим ошибкам.

Поэтому при расчете НДС лучше использовать Калькулятор НДС. Наш калькулятор НДС бесплатный, быстрый, простой в использовании, надежный и не подвержен человеческим ошибкам. Кроме того, вы также можете изменить ставку НДС и использовать наш калькулятор для расчета НДС по разным ставкам, по которым он взимается в других странах мира.

Вы можете использовать наш калькулятор НДС онлайн, не загружая никаких дополнительных инструментов, поддержки или сторонних приложений. Интерфейс калькулятора довольно прост и понятен.Вам необходимо:

• Во-первых, выберите страну, для которой вы хотите рассчитать НДС, из раскрывающегося меню.
• После того, как вы выберете страну, она автоматически введет ставку НДС для этой страны в поле «Ставка НДС».
• Затем введите сумму (Цена товара)
• Затем выберите, хотите ли вы добавить налог или удалить налог из раскрывающегося меню.
• Наконец, нажмите «Рассчитать», чтобы рассчитать НДС.
• Вы также можете нажать «Сброс», чтобы сбросить значения во всех полях до значений по умолчанию.

Процедура повторной проверки — довольно трудоемкая задача, если вы выполняете расчет НДС вручную. Расчеты НДС с помощью нашего калькулятора НДС абсолютно надежны и не требуют перепроверки или перепроверки.

Информация, которую должен знать каждый

Все акционеры, участвующие в импорте-экспорте товаров или услуг, платят НДС. Независимо от того, кто они, налог должен платить каждый, будь то поставщики или единица производственного процесса.

Например, если компании получают сырье от импортеров, они платят налоги с общей суммы продукции. Там им нужны расчеты, и мы создаем механизм, чтобы эти расчеты можно было сделать быстро.

Этот налог ежемесячно подается властям с каждого товара. Представители власти, например бухгалтеры, помогают компаниям подготовить дело для подачи налоговой декларации. Поскольку механизм сложен, никто не может легко его понять.

Итак, компании нанимают юристов, которые им помогают. Всем известно, что мы не валеты на все руки. Также считается, что мы можем сделать все, если у нас есть полные знания. Кроме того, бухгалтеры помогают им с налоговыми скидками с их секретной политикой.

Более того, ставки со временем меняются, и ни у кого нет достаточно времени, чтобы прочитать и потратить свое время на эти расчеты, но некоторые компании не могли позволить себе бухгалтеров или услуги из-за высоких комиссий.

Все покупатели должны платить налог за каждый продукт или услугу при подаче деклараций властям или представителям.Можно также сказать, что это налог с продаж.

Государственные налоговые органы регулярно проверяют реквизиты всех, платит налог или нет. В настоящее время они создают и переводят свои системы в онлайн и создают алгоритмы, которые могут автоматически обнаруживать нарушения, рассчитывая налог. Они следят за тем, чтобы физические лица должны были уплатить налог в установленный срок, а если кто-то не смог уплатить налог в установленный срок, будут добавлены дополнительные проценты за просрочку платежа.

Расчет налога может оказаться полезным во многих ситуациях, например, когда вам нужно перепроверить, является ли сумма налога, рассчитанная компанией, правильной или нет, или когда вам нужно рассчитать налог для вашего счета-фактуры. Это убережет вас от переплаты.

Используя наш сайт для проверки суммы НДС, вы всегда будете уверены, что расчет налога на 100% точен. Малые предприятия сталкиваются с общей проблемой, потому что они пытаются рассчитать налог самостоятельно, либо с помощью калькулятора, либо на бумаге, хотя в этом нет ничего плохого.Тем не менее, это также не самый надежный способ и может привести к некоторым ошибкам или просчетам.

Другая проблема, с которой они сталкиваются, заключается в том, что они вынуждены создавать счет в Word, потому что хорошие бухгалтерские программы дороги. Одним из недостатков использования Word является то, что вам придется рассчитывать налог самостоятельно. Наш сайт поможет вам выйти из этой ужасной ситуации и гарантирует, что ваши расчеты всегда будут на 100% верными.

Налог рассчитывается непосредственно с соответствующей продажной цены продукта или услуги.В счете должно быть указано следующее:

• Чистая продажная цена продукта без налога
• Применяемая налоговая ставка
• Сумма налога, представленная этим
• Полная цена продажи с учетом налогов.

Цены на налогооблагаемые товары или услуги должны отображаться с учетом налога, за исключением следующих ситуаций:

• Поставка на экспорт:

Если получателем товара является лицо, находящееся за пределами страны, то условия НДС различаются, поскольку в каждой стране НДС взимается по-разному.В случае экспорта, когда облагается НДС, цена товаров или услуг не должна включать НДС.

Когда товары поставляются другому регистранту, НДС не должен включаться в цену и должен отображаться отдельно в таких странах, как ОАЭ.

• Поставка на импорт:

В некоторых странах, например в ОАЭ, лицо, зарегистрировавшееся, должно уплатить НДС в обратном порядке при импорте. В таких случаях в счете-фактуре должен быть указан НДС отдельно.

НДС — это не только уплата налогов, если вы являетесь зарегистрированным продавцом НДС. Вы получаете большие преимущества, такие как:

• Вы можете потребовать обратно уплаченный налог на приобретенный товар. Вы должны уплатить всю собранную сумму НДС за вычетом вашего вклада. Итак, как только вы получите сумму налога от своих покупателей, за вычетом вложений из общего объема производства, вы получите свои деньги обратно.
• Многие крупные предприятия работают с единственной зарегистрированной в налоговой системе компанией — это как бы открывает перед вами двери международных возможностей.
• Являясь предприятием, зарегистрированным в качестве плательщика НДС, вы заявляете, что у вас высокий оборот, и вы являетесь ответственным и дееспособным лицом своего государства. Добавляет деловой репутации.

Экономика

До введения общего налога с продаж вы не можете эффективно управлять экономикой. Но сейчас было бы неправильно, если бы я сказал, что долг является основным источником государственного дохода. Правительства всегда увеличивают пошлину. Когда их бюджет не хватает, небольшое давление может поднять ставку.

Сравнение налогов

Это привело к буму в экономике за счет повышения более низкой ставки или пунктов. По сравнению со странами Азии ставка налога в европейских странах высока, особенно в США, Канаде и Австралии. Пожалуйста, посетите нашу таблицу ставок НДС, чтобы узнать обновленные ставки.

В результате страдает закупочная способность покупателей. Возникает вопрос, совместима ли эта мера с профсоюзом или нет.

При разработке такой политики необходимо учитывать некоторые факторы, которые помогают принимать лучшие решения.Покупательная способность и уровень потребления прямо пропорциональны друг другу. Чем меньше будет покупательное потребление потребителя, тем меньше будет уровень потребления в обществе, и наоборот. Однако влияние меньшего потребления потребителем вызовет более значительную нагрузку на экономику.

Во время банковского кризиса, чтобы избежать катастрофы, правительству пришлось оказывать банкам финансовую поддержку. Это та ситуация, когда остается единственный вариант — повысить налоги.

Кроме того, другой вопрос заключается в том, насколько благоприятна концепция налога на добавленную стоимость, поскольку он будет уплачиваться пользователем по той же ставке в отношении продукта или услуги. Размер налога одинаков для богатых и бедных. Такой дискриминации нет.

Однако шкала налогов зависит от дохода; поэтому учитываются социальные факторы. Следовательно, решение принято, либо НДС должен быть правильным с учетом социальных факторов.

Человек с меньшим доходом должен покупать более дешевые товары, потому что для более доступных товаров пошлина меньше.Роскошные товары будут стоить более значительного НДС, чтобы ограничить их доступ к тем, у кого более высокие доходы.

В некоторых странах ставка составляет ноль процентов. Например, детская одежда, транспорт, общежитие, лекарства, медицинские услуги, газеты, культурные товары, строительные материалы, топливо и многое другое имеют более низкие ставки.

Включая развивающиеся страны Африки, многие другие страны работают над концепцией НДС. Но вопрос в том, что если товар куплен на борту, нужно ли платить налог по возвращении в ваш родной город?

Если пошлина уплачивается там в европейских странах, возвращаться на родину не нужно.

Однако импортная пошлина будет уплачена во время импорта из европейских стран. Те же правила применяются к покупкам в Интернете. Так что не беспокойтесь об этом при покупке в Интернете.

При совершении покупок в магазинах налог на добавленную стоимость не указывается отдельно вместе с общей ценой.

Воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором для добавления или исключения НДС из числа

Вы можете снять калькулятор цен с включенной или исключительной ставкой налога, например.грамм. (5,6, 10,12,14 15, 19, 20, 21, 23) с нашим бизнесом Калькулятор НДС , потому что во многих странах разные ставки НДС.

Термины, используемые в налоге на добавленную стоимость

Удаление, Минус, Исключение, EXC, Вычитание — все те же термины для исключения НДС, в то время как Добавить, Добавить, Включая, включая эти термины, относятся к включению НДС.

Наиболее часто задаваемые вопросы о НДС:

Как рассчитывается НДС?

Давайте возьмем пример. Иногда этот вопрос задает и этот вопрос. Как взимается НДС? Как мы уже обсуждали ранее, давайте обсудим еще один пример с чаной.

Если вы покупаете рубашку по цене 150 долларов, а продавец попросил вас заплатить за нее налог с продаж в размере 20%, это означает, что вы должны предварительно рассчитать общий налог, а затем оплатить сборы. Просто разделите 150 долларов на 100, а затем умножьте на 20. Вы узнаете, сколько вы заплатите. Иногда они дают вам скидку, а затем проделывают ту же процедуру и в конце вычитают итоговую сумму вывода.

Включая НДС означает: (150/100) * 20 = 30 долларов США> это налог, который вы должны заплатить дополнительно

Эксклюзивный НДС означает: 150- (150/100) * 20) = 120 долларов после скидки, вы просто платите 120 долларов.

Как получить скидку 20%?

Фактическая цена- (фактическая цена / 100) * процент со скидкой, например 20%) = чистая сумма после скидки.

Как рассчитать НДС 12,5?

Фактическая цена — (фактическая цена / 100) * ставка НДС, например, 12,5%) = чистая сумма

Как получить 5 ндс?

Фактическая цена — (фактическая цена / 100) * ставка НДС, например, 5%) = чистая сумма

Какие обновленные ставки?

В разных странах действуют свои тарифы; вы можете посетить наш веб-сайт с обновленным тарифом или перейти на официальный сайт вашей страны.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей таблицей ставок НДС.

Можем ли мы импортировать или загрузить ваш калькулятор НДС?

К сожалению, в настоящее время вы не можете импортировать / загрузить наш калькулятор, но вы можете получить НДС за считанные секунды на нашем веб-сайте, потому что это бесплатно. Рассчитайте ту же начальную НДС, что и в Excel, с помощью нашего конвертера калькулятора процентов по НДС.

Освобождаются ли компании свободной зоны от НДС?

В разных странах действуют свои правила и нормы, а также специальные места, где НДС может быть освобожден от уплаты налога.Более того, иногда могут вводиться специальные схемы, по которым субсидии будут предоставляться заинтересованным сторонам.

Какие товары освобождены от НДС?

Некоторые товары или услуги, представляющие общественный интерес, например, медицинские учреждения, но это может варьироваться от страны к стране.

Когда я должен платить декларацию по НДС?

Зависит от законодательства страны; Большинство стран заставляют своих жителей ежегодно подавать налоговые декларации.

Заключение

Ручной процесс расчета НДС может быть довольно напряженным и трудоемким, поэтому рекомендуется использовать наш калькулятор, потому что он бесплатный и простой.

— Расчет НДС в Ирландии

Ставки НДС в Ирландии очень сложные.
Стандартная ставка — 23%.
Есть три пониженных ставки: 13,5%, 9%, 4,8% и 0%.
Сниженная ставка в размере 13% предназначена для товаров, включая электроэнергию, топливо (уголь, мазут, газ), строительные услуги, ветеринарные сборы, краткосрочную аренду автомобилей, подрядные услуги в области сельского хозяйства, услуги по уборке и обслуживанию.
Сниженная ставка в размере 9% предназначена для деятельности, связанной с туризмом, включая отели, рестораны, кинотеатры, газеты и парикмахерские.
Сниженная ставка 4,8% предназначена специально для сельского хозяйства: включая борзых, домашний скот и аренду лошадей.
Нулевая ставка распространяется на весь экспорт, чай, молоко, кофе, книги, пиво, детскую одежду и обувь, лекарства, удобрения, семена овощей и фруктовых деревьев, а также крупный корм для животных.

НДС — это сокращение от «Налог на добавленную стоимость».Это своего рода налог на потребление. Все страны Европейского Союза (ЕС) взимают НДС, включая Ирландию и Соединенное Королевство (Великобритания). НДС взимается со всех товаров и услуг, которые предоставляются бизнесом, зарегистрированным в качестве плательщика НДС, или с товаров, которые импортируются, а затем продаются местной компанией.

НДС — налог на добавленную стоимость. НДС должен уплачиваться покупателем за каждый приобретенный продукт или услугу. Компания, предоставляющая продукт или услугу, затем платит этот НДС налоговым органам при подаче декларации по НДС.Чем больше кто-то покупает, тем больше НДС им придется платить властям. НДС иногда называют налогом с продаж.

Прежде чем готовый продукт дойдет до потребителя, в производственный процесс обычно вовлечены разные поставщики и компании. Рассмотрим, например, сырье, из которого сделан данный продукт. Когда компания покупает это сырье, эта компания также должна будет заплатить НДС как часть общей суммы, выставленной поставщиком материалов.Если в производственный процесс вовлечены другие компании, они также должны будут взимать НДС как часть своих счетов и, в свою очередь, платить его правительству.

Однако у компаний есть одно большое преимущество перед конечными потребителями. С одной стороны, компании должны платить НДС, который они получают от клиентов, которые покупают их продукцию, в налоговые органы, но, с другой стороны, они могут вычесть НДС, который они сами уплатили своим поставщикам, так что это возможно. что суммы аннулируются.

Рассчитывается как часть деклараций по НДС, которые необходимо готовить и подавать в налоговые органы каждый месяц. Подготовкой и сдачей деклараций по НДС занимаются бухгалтеры. В этом отношении правила настолько сложны, что желательно нанять специалиста. Теоретически вы можете сделать все самостоятельно, но только с твердым знанием всех применимых правил. Однако со временем правила могут меняться. Новые владельцы бизнеса иногда сами возвращают НДС, потому что у них еще нет достаточного дохода, чтобы позволить себе услуги бухгалтера.Налоговые органы регулярно проводят проверки правильности начисления и уплаты НДС. В наши дни власти используют сложные компьютерные алгоритмы, предназначенные для выявления любых нарушений.

У каждой компании есть свой номер плательщика НДС. В Интернете вы можете найти веб-сайты, на которых вы можете найти и проверить действительность номеров НДС. В некоторых странах номер плательщика НДС совпадает с номером компании. Это упрощает административную нагрузку, поскольку каждая компания ассоциируется с одним конкретным номером.Действительный номер плательщика НДС должен быть включен в каждый счет.

НДС — важный источник государственного дохода. Всякий раз, когда государственный бюджет не хватает, возникает соблазн компенсировать разницу за счет повышения ставки НДС. Увеличение всего на пару процентных пунктов уже может иметь большое значение. Однако в большинстве европейских стран подлежащий уплате НДС уже настолько высок по сравнению с США и Австралией, что его трудно поднять выше.В результате этого, несомненно, пострадает покупательная способность потребителей, и возникает также вопрос, согласятся ли профсоюзы с такой мерой. Чем меньше покупательная способность потребителей, тем ниже уровень потребления в обществе и тем больше нагрузка на экономику. При принятии таких политических решений необходимо учитывать все факторы, чтобы выбрать лучший вариант. Однако иногда нет другого выхода, кроме как поднять налоги. Так было после банковского кризиса, когда правительствам пришлось оказывать финансовую поддержку банкам, чтобы не допустить их банкротства.

Далее мы можем задать вопрос, насколько на самом деле социально выгодна концепция НДС. В конце концов, пользователь продукта или услуги всегда должен будет платить НДС по одинаковой ставке. Это означает, что независимо от того, богатые они или бедные, все платят одинаковую сумму. Дело не в том, что бедный человек платит меньше НДС, чем богатый. Это делает повышение НДС довольно асоциальной мерой. Однако доход облагается налогом по разным налоговым шкалам и поэтому учитывает социальные факторы.Следовательно, необходимо выбрать, следует ли корректировать НДС с учетом социальных факторов. Человеку с небольшими деньгами в его или ее распоряжении придется довольствоваться более дешевыми продуктами, для которых, конечно, будет меньше НДС. Покупка предметов роскоши с высокой суммой НДС будет ограничена лицами с более высокими доходами.

Однако существуют разные ставки НДС. Помимо стандартного тарифа, обычно бывают и пониженные тарифы.Это делается в попытке правительства поддержать определенные отрасли или внести определенные коррективы в социальные факторы. В некоторых странах даже ставка равна нулю. Есть, например, пониженные тарифы на топливо, строительные материалы, культурные товары, газеты, медицинские услуги, лекарства, гостиницы, транспорт, детскую одежду и так далее.

Понятие НДС существует почти во всех странах мира, включая развивающиеся страны Африки. Но какова ситуация, когда вы покупаете товар за границей? Следует ли вам снова платить НДС при повторном въезде в страну проживания? По крайней мере, в Европейском союзе это не так.Когда вы покупаете товар за границей, вы платите НДС там, и вам не нужно платить дополнительный НДС по возвращении домой. Однако, если продукт импортируется из-за пределов Европейского Союза, вам иногда требуется уплатить импортную пошлину. Эти правила также распространяются на покупки, сделанные в Интернете. Так что вы можете делать покупки онлайн, не беспокоясь.

В магазинах цены часто указывают только общую сумму к оплате, а сумма НДС не указывается отдельно от фактической цены покупки. Этот веб-сайт помогает упростить вам этот расчет.Здесь вы можете рассчитать чистую сумму (без НДС) на основе общей цены брутто. В качестве альтернативы вы можете сделать это и наоборот: на основе чистой суммы вы можете рассчитать сумму НДС и, в свою очередь, общую сумму брутто. Если вы работаете самостоятельно, вам придется регулярно производить такие расчеты, и вы найдете этот веб-сайт удобным инструментом. Расчет может производиться исходя из разных ставок НДС.

Как рассчитать НДС | Ссуды для стартапов

НДС — один из самых сложных налогов в Великобритании с множеством исключений в отношении того, что покрывается НДС и как компании взимают и уплачивают НДС.Все это может затруднить понимание того, как рассчитать НДС.

Налог на добавленную стоимость или НДС — это налог, который взимается с продажи товаров и услуг. Теоретически, как это работает, кажется простым. Предприятия взимают со своих клиентов НДС, а затем платят налог государству.

Для всех предприятий, кроме самых мелких, НДС — это реальность бухгалтерского учета, которая требует строгого подхода к ведению учета и точных расчетов при определении суммы НДС, которую вы должны взимать и уплачивать в HMRC.

Существует несколько расчетов НДС, которые необходимо понимать:

Взыскание НДС — Размер НДС, который должен взимать ваш бизнес, зависит от типа товаров и услуг, которые продает ваша компания.

Альтернативные схемы НДС — Различные схемы имеют разные ставки НДС, которые применяются к вашему бизнесу, что может повлиять на размер НДС, который вы впоследствии будете платить в HMRC.

Расчеты декларации по НДС — Как заполнить и подать декларацию по НДС с расчетом суммы НДС, которую вы должны уплатить или потребовать обратно в HMRC.

Как работает НДС

Регистрация в качестве плательщика НДС необходима для любого бизнеса, годовой оборот которого превышает 85 000 фунтов стерлингов. Когда ваш оборот превышает этот порог, вы должны зарегистрироваться в качестве плательщика НДС в HMRC и начать взимать НДС с товаров и услуг, которые продает ваш бизнес. Хорошая новость заключается в том, что вы также сможете требовать возврата НДС, уплаченного вашей компанией за товары и услуги, которые она покупает.

Система НДС означает, что ваш бизнес действует как сборщик налогов.Вы собираете НДС, взимаемый с ваших продуктов и услуг, а затем передаете его в HMRC. Собираемый вами НДС обычно выплачивается в HMRC каждые три месяца, когда вам необходимо подать декларацию по НДС. Из этого правила есть некоторые исключения, в зависимости от выбранной вами схемы учета НДС.

НДС взимается с различных товаров и услуг, а не только с продаж бизнеса. Вам нужно будет взимать НДС с таких товаров, как оборудование и помещения, которые ваша компания сдает в аренду другим лицам, и даже с товаров, проданных персоналу, таких как товары со скидкой или обеды, продаваемые в ресторане для персонала.Взятые вместе, предметы, с которых необходимо начислить НДС, известны как «налогооблагаемые поставки».

Чтобы правильно рассчитать свою декларацию по НДС, вам необходимо знать, на какие товары и услуги вы должны взимать НДС и какой НДС вы должны взимать. Хотя стандартная ставка НДС составляет 20%, для многих товаров и услуг ставка НДС снижена. Например, для детских автокресел ставка НДС составляет всего 5%.

Как рассчитать НДС при продаже продуктов и услуг

Вы должны рассчитать, сколько НДС взимать с продаваемых вами товаров и услуг, и указать правильный НДС во всех квитанциях или счетах.

Существует три различных ставки НДС:

Стандартная ставка — Стандартная ставка НДС 20% применяется к большинству предприятий и большинству товаров и услуг.

Пониженная ставка — Некоторые товары и услуги облагаются пониженной ставкой НДС в размере 5%, например, продукты для прекращения курения, дома на колесах и некоторые энергосберегающие материалы. В правительстве есть справочник, в котором указаны ставки НДС на различные товары и услуги. Используйте это, чтобы узнать, следует ли добавлять НДС по сниженной ставке к тому, что продает ваш бизнес.

Нулевая ставка — Некоторые товары и услуги имеют ставку НДС 0%, в том числе детская одежда и обувь, книги, журналы и оборудование для людей с ограниченными возможностями. Вам по-прежнему необходимо включать ставку НДС 0% во все счета и квитанции, выставленные вашим бизнесом.

Пример расчета НДС

Если товары или услуги облагаются 20% стандартной ставкой НДС:

Вы должны добавить 20% к цене, которую вы взимаете за товары или услуги. Вы можете сделать это, умножив цену, которую вы взимаете, на 1.2.

Например, если ваша компания продает спортивное снаряжение за 50 фунтов стерлингов, вы умножаете 50 фунтов стерлингов на 1,2, чтобы получить общую цену с учетом НДС в размере 60 фунтов стерлингов.

В квитанции или счете вы указываете цену товара (50 фунтов стерлингов), НДС (10 фунтов стерлингов) и цену, включая НДС (60 фунтов стерлингов).

Если товары или услуги облагаются 5% сниженной ставкой НДС:

Вы должны добавить 5% к цене, которую вы взимаете за товары или услуги. Вы можете сделать это, умножив цену, которую вы взимаете, на 1,05.

Например, если ваша компания продает радиаторы по цене 50 фунтов стерлингов, вы умножаете 50 фунтов стерлингов на 1.05 на общую сумму 52,50 фунтов стерлингов с учетом НДС.

В квитанции или счете вы указываете цену товара (50 фунтов стерлингов), НДС (2,50 фунта стерлингов) и цену, включая НДС (52,50 фунта стерлингов).

Если товары или услуги облагаются 0% нулевой ставкой НДС:

Вы должны добавить 0% к цене, которую вы взимаете за товары или услуги. Вы можете сделать это, умножив цену, которую вы взимаете, на 1 — фактически оставив цену неизменной.

Например, если ваша компания продает журнал за 5 фунтов стерлингов, вы умножаете 5 фунтов стерлингов на 1, чтобы получить общую цену с учетом НДС в размере 5 фунтов стерлингов.

В квитанции или счете вы указываете цену товара (5 фунтов стерлингов), НДС (0 фунтов стерлингов) и цену, включая НДС (5 фунтов стерлингов).

Расчет суммы НДС для уплаты HMRC

Расчет суммы НДС для уплаты HMRC довольно прост. Обычно это разница между счетами-фактурами, выставленными вашим предприятием на продаваемые товары и услуги, и НДС, уплаченным на приобретаемые товары и услуги. Обычно вы можете требовать полную сумму НДС на все товары и услуги, но есть исключения.

Сумма НДС, полученная вами от продажи товаров и услуг, называется выходным НДС , а сумма НДС, взимаемая вашим предприятием, известна как входящий НДС .

Пример формулы расчета НДС:

При расчете декларации по НДС вы должны определить разницу между суммой НДС, взимаемой вашим предприятием, и суммой уплаченного НДС.

Например, если ваша компания взимает НДС в сумме 12 000 фунтов стерлингов с проданных товаров и услуг (исходящий НДС) и уплачивает 2000 фунтов стерлингов НДС на приобретенные продукты и услуги (входящий НДС), расчет НДС будет следующим:

12 000 фунтов стерлингов (исходящий НДС) — 2 000 фунтов стерлингов (входящий НДС) = 10 000 фунтов стерлингов НДС для оплаты HMRC.

Однако, если ваша компания взимает 12 000 фунтов стерлингов НДС на товары и услуги, но платит 20 000 фунтов стерлингов в виде НДС на приобретенные товары и услуги, расчет НДС будет следующим:

20 000 фунтов стерлингов (входящий НДС) — 12 000 фунтов стерлингов (исходящий НДС). = 8 000 фунтов стерлингов НДС, который ваша компания должна потребовать обратно в HMRC.

Вам необходимо удалить все исключения по НДС из своих расчетов и понять правильный отчетный период для применения НДС.

Исключения по НДС — Существует множество исключений, регулирующих возврат НДС, например расходы на развлечения.Некоторые связанные с автомобилем расходы, такие как аренда автомобиля и топливо, имеют разные правила в отношении суммы НДС, которую вы можете требовать. У правительства есть удобное руководство по возврату НДС на автомобили.

Отчетный период — НДС подлежит уплате в HMRC за отчетный период, в котором был продан продукт или предоставлена ​​услуга, а не просто когда ваша компания выставила счет. Например, вы могли оказать такую ​​услугу, как консультационные услуги, в конце одного отчетного периода, но выставили счет только в начале следующего отчетного периода.Вы должны рассчитать возврат НДС на основании периода, когда была оказана услуга. Есть некоторые исключения из этого, например, если вы используете схему НДС для кассового учета.

Как рассчитать декларацию по НДС

Подача декларации по НДС должна быть заполнена онлайн с использованием онлайн-сервисов НДС, за некоторыми исключениями. Использование онлайн-формы — самый быстрый способ рассчитать НДС, поскольку многие расчеты создаются автоматически. Убедитесь, что вы вводите правильные расчеты в каждое из девяти полей:

Поле 1 — Введите сумму НДС, которую ваша компания взимает с товаров и услуг, за вычетом всех кредитовых авизо и с учетом правильной ставки НДС.

Поле 2 — Введите сумму НДС, подлежащего уплате за все товары и услуги, приобретенные вашим бизнесом у поставщиков, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС в других странах-членах ЕС. Вы можете вернуть эту сумму в качестве входящего НДС в поле 4, но ознакомьтесь с правилами возврата входящего НДС.

Поле 3 — Общая сумма подлежащего уплате НДС, известная как исходящий НДС, и сумма полей 1 и 2.

Поле 4 — Введите сумму НДС, взимаемую вашим предприятием с приобретенных товаров и услуг. , известный как входящий НДС, за вычетом любых кредитных авизо, расходов на развлечения и любых особых исключений по НДС, таких как покупка подержанного оборудования по схеме маржи подержанного НДС.Вы можете вернуть НДС на товары у поставщиков, зарегистрированных в качестве плательщиков НДС в других странах-членах ЕС — это должно соответствовать сумме в графе 2.

Поле 5 — Это чистая сумма НДС, подлежащая уплате или требованию возврата от HMRC, рассчитанная путем вычета меньшее число из большего числа в полях 3 и 4. Если число в графе 3 больше, чем в графе 4, то разница составляет сумму НДС, которую вы должны заплатить в HMRC. Если число в поле 4 больше числа в поле 3, это сумма, которую вы можете потребовать обратно в HMRC.

Графы 6–9 — Они относятся к стоимости продаж и покупок без НДС.

Расчеты по схеме фиксированной ставки

Некоторые малые предприятия имеют право зарегистрироваться по схеме фиксированной ставки. Разработанный для упрощения учета НДС для малого бизнеса, вы можете присоединиться, если ваш бизнес имеет оборот менее 150 000 фунтов стерлингов.

Он назначает более низкую ставку НДС для вашего бизнеса, например 10%, то есть ставку, с которой вы должны платить НДС в HMRC. Ваш бизнес по-прежнему может взимать НДС по стандартной ставке, что означает, что вы получаете выгоду, сохраняя часть собранного вами НДС.

Однако ваша компания не может требовать возврата НДС с покупок, которые она совершает, за исключением некоторых капитальных затрат на сумму более 2 000 фунтов стерлингов.

Для расчета НДС для уплаты HMRC при использовании схемы фиксированной ставки:

Для различных типов бизнеса применяются разные ставки НДС по схеме фиксированной ставки, например ставка 4% для розничной торговли продуктами питания и 14,5% для консультационных услуг по компьютерам и ИТ.

ИТ-консультант выставляет счет клиенту на сумму 10 000 фунтов стерлингов. Он определяет размер НДС, умножая 10000 фунтов стерлингов на 1.2, чтобы указать общий счет с учетом НДС в размере 12 000 фунтов стерлингов с элементом НДС в размере 2 000 фунтов стерлингов.

Обычно НДС в размере 2 000 фунтов стерлингов выплачивается HMRC. Однако, поскольку ИТ-консалтинг работает по схеме фиксированной ставки, она рассчитывает 14,5% включенной суммы НДС путем деления 12 000 фунтов стерлингов на 100 и умножения результата на 14,5, в результате чего сумма НДС составляет 1740 фунтов стерлингов.

Затем ИТ-консультант платит HMRC 1 740 фунтов стерлингов и удерживает 260 фунтов стерлингов из первоначальных 2 000 фунтов стерлингов НДС, которые она взимала.

Как рассчитать налоги при международной доставке

Как рассчитать пошлины и налоги при международной доставке

Один из наиболее сложных аспектов международной доставки — это необходимость иметь дело с налогами.Независимо от того, куда и что вы отправляете, налоги всегда будут предметом рассмотрения, и, честно говоря, это то, к чему нельзя относиться легкомысленно.

В этом посте мы подробно рассмотрим налоговую информацию, которую вам необходимо знать для международной доставки. Начнем с основ.

Пошлина — это вид налога, уплачиваемого государству, взимаемого с товаров и финансовых операций.
Таможенная пошлина: включает как импортную, так и экспортную пошлину.

Ввозная пошлина, также известная как тариф, представляет собой налог, который импортер должен уплатить за ввоз иностранных товаров в страну.

Важно отметить, что импортная пошлина, в отличие от пошлины на продажу, значительно варьируется в зависимости от категории. С другой стороны, пошлина на продажу в некоторой степени может быть стандартизирована.

Следующее, что следует отметить, это то, что каждая страна имеет свой собственный налог на импорт, который она применяет для каждого кода HS (коды гармонизированной системы).

Если вы еще не знали, налоги — это обязательные финансовые обязательства, взимаемые государством с доходов, товаров и деятельности. Косвенный налог — это налоги, взимаемые с товаров или услуг.

Вот общие налоги на товары:
· Импортная пошлина
· НДС (налог на добавленную стоимость)
· GST (налог на товары и услуги)
· Другое

Хорошо, давайте подробнее рассмотрим каждый вид налога

Налог с продаж:

Налог с продаж — это налог на «прямое потребление», взимаемый с продажи товаров или услуг местным правительством или штатом. Налог с продаж взимается продавцом с конечного потребителя при совершении покупки.

НДС:

Налог на добавленную стоимость, или НДС, представляет собой «косвенный потребительский» налог на потребление товаров и услуг.В отличие от налога с продаж, он взимается на каждом этапе цепочки поставок от этапа производства до конца и в конечном итоге полностью взимается на заключительном этапе продажи.

Что часто вызывает недоумение у наших клиентов, так это разница между НДС и GST. Некоторые страны будут использовать GST вместо НДС, однако, как правило, они обрабатываются одинаково. Они похожи в том смысле, что оба используют один и тот же механизм навязывания на каждом этапе цепочки поставок.

Подробнее о НДС.

GST Tax:

GST Tax, или налог на товары и услуги, представляет собой «косвенный потребительский» налог на производство, продажу и потребление товаров, а также на услуги на национальном уровне.

Попробуйте этот расчет, чтобы узнать, сколько налога с продаж необходимо уплатить.
Сумма налога с продаж, подлежащая уплате = налог с продаж% x (стоимость CIF + пошлина)

Таким образом, суть заключается в том, что существует ряд видов налогов, которые необходимо учитывать независимо от того, осуществляете ли вы доставку за границу или нет, но почему?

Ну, простой ответ заключается в том, что импортные товары необходимо декларировать в местных таможенных органах, чтобы можно было оценить пошлины и налоги.Импортная пошлина — это налог, который импортер должен уплатить за ввоз иностранных товаров в свою страну.

Итак, когда нужно платить этот налог?

После отправки товара пошлины и налоги подлежат оплате во время декларирования на местной таможне страны назначения. Они должны быть оплачены и очищены до того, как посылка может быть доставлена ​​получателю.

Теперь, когда вы лучше понимаете, что это за налоги и что они означают, давайте посмотрим, как их рассчитать.

Существует два основных метода оценки (также известных как Инкотермс):

1) Расчет цены CIF (стоимость, страхование и фрахт)

CIF = Общая стоимость продукта до доставки

Пошлина = пошлина% x ( цена продукта + стоимость доставки + стоимость страховки)

CIF — это ценовой термин, означающий, что стоимость товаров, страхование и фрахт (стоимость доставки) включены в указанную цену.

2) FOB (Free on Board) Пошлина = пошлина% x цена продукта

Стоимость FOB — это цена, уплаченная за товар, плюс стоимость транспортировки, погрузки, разгрузки, погрузочно-разгрузочных работ, страхования и сопутствующих расходов, связанных с доставкой товары в порту или месте вывоза в стране экспорта.

Пример расчета стоимости импорта-экспорта:

Таможенная стоимость в США — FOB:
800 долларов — Цена продукта

2) Расчет налогов на импорт

Налог с продаж = 800 долларов x 8% = 64 доллара США
Ввозная пошлина = 800 долларов США x 4,4% = 35,20 доллара США

3) Рассчитать сбор за обработку товара

(также называемый сбором за курьерскую обработку)
Импорт курьером на сумму менее 2500 долларов США с уплатой MPF в размере 1

долларов США 4) Общий расчет импортные пошлины и налоги (формула полной стоимости)

+ 64 доллара + 35 долларов.20 + 1,00 долл. ——————
= 100,20 долл.
Общая посадочная стоимость равна 1110,20 долл.

Готово ?? Не совсем.

Могут ли быть дополнительные расходы на доставку?

Да ведь скорее всего будет! Ура!!

Другие общие налоги, взимаемые таможней, включают:

• Акцизный сбор (обычно взимается с алкоголя, табака и топливных продуктов)
• Потребительский налог на предметы роскоши
• Экологический налог
• Плата за оформление / въезд

Курьерские услуги сборы могут включать:

• Сбор за таможенное оформление или сбор за таможенное оформление за обработку импортной декларации
• Авансовый сбор за уплату пошлины и НДС от имени получателя
• Сборы за погрузку и разгрузку товаров
• Безопасность плата за досмотр или рентгеновское обследование товаров

Наконец, давайте посмотрим на правила De Minimis и то, что они означают.

Сумма пошлины или налога, не подлежащая уплате, известная как «минимальная стоимость» — это значение, зависящее от страны, ниже которого не облагаются пошлины и налоги.

Теперь минимальная стоимость, как правило, отличается для пошлин и налогов.
Некоторые страны также используют упрощенный процесс таможенного оформления, основанный на импорте ниже минимальной стоимости.

Ниже приводится таблица минимальных значений для общих пунктов назначения доставки.

США 800 долларов США

Великобритания 15 фунтов стерлингов

Китай 50 юаней

Австралия 1000 австралийских долларов

Канада 15 долларов США

Дубай 1000 дирхамов ОАЭ

Сингапур 400 сингапурских долларов

Индонезия 50

Япония 10 000 йен (стоимость CIF) или 100 йен (пошлина и налог на потребление)

Что со всем этим делать?

Здесь есть на что учесть.